为深入贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于做好“双随机、一公开”监管工作，以及推进医疗保障基金监管制度体系改革等相关要求，根据《德州扑克游戏 领域“双随机、一公开”监管工作实施办法（试行）》（沪医保规〔2022〕9号），德州扑克游戏-德州扑克在线游戏 监督检查所制定了2023年随机抽查计划（详见附件），内容如下：
一、检查对象范围
根据德州扑克游戏-德州扑克在线游戏 医保基金监管随机抽查事项清单，并结合执法实际，检查对象为本市定点医疗机构、定点零售药店、定点护理服务机构，同时根据具体筛选的条件确定检查对象范围形成备选机构库。
二、任务抽取
（一）检查内容
1.对定点医疗机构、定点零售药店纳入医疗保障基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用的监督，包括但不限于：（1）机构自查自纠下发数据的核实及问题整改情况；（2）疑点数据筛查及核查、异常结算情况；（3）重点领域、重点对象监督检查；（4）举报投诉、智能监控、预警监测等涉及的有关普遍性问题。
2.对定点护理服务机构纳入长期护理保险基金支付范围的护理服务行为和费用的监督，包括但不限于：（1）定点护理服务机构长护险相关管理制度，人员管理，财务管理等情况；（2）长护险基金结算情况，是否存在不合理享受待遇、不合理收费、服务信息和签到信息上传不实或不规范、未按长护险规定比例结算等违规行为；（3）是否存在虚假服务、虚假结算等欺诈骗保行为。
（二）双随机抽取任务
1.2023年3月起，根据抽查比例和频次等要求，通过“双随机、一公开”监管模块按照“摇号”方式确定检查对象和执法检查人员（检查人员不得少于2人）并进行随机匹配，形成随机抽查任务清单。抽取过程中，应邀请相关部门现场监督，并填报随机抽查任务抽取记录单。
2.随机抽取的检查对象确有其他重要事项无法接受检查的，应当提出延期检查的书面申请，可以根据实际情况调整检查计划。被抽取的检查人员应当依法回避或者因客观原因无法参加检查的，应当再次通过随机摇号匹配的方式，确定递补检查人员。
三、抽查比例和频次
综合考量区域分布、片区管理、机构性质及数量等因素，对检查对象采取差异化分类监管措施，保证必要的覆盖率和监管效果，合理确定各类检查对象抽查比例和抽查频次。
四、实施检查的时间
2023年4月起，根据随机抽查任务清单对检查对象逐步开展实地检查（具体检查时间以附件为准），并于2023年12月31日前完成本年度随机抽查工作。
五、工作要求
（一）随机抽查任务清单确定后，执法检查人员应当在规定时间内对检查对象进行实地检查，确保严格规范公正文明执法，并及时将检查情况及检查结果录入医保监管系统。
（二）如发现违法违规行为符合立案条件的，要坚决立案、依法查处；违法违规行为涉及其他部门职能的，应当及时移交有管辖权的行政执法部门查处；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定向公安机关移送。
（三）完成本年度随机抽查、结果录入等工作后，除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私等依法依规不适合公开的情形外，应严格根据“互联网+监管”、行政执法公示等工作要求，做好抽查结果的公开工作，接受社会监督。
